采购员

1.根据商务部提供的《订单备料计划》及生产部提供的《原材请购计划》,拟定《原材采购计划》,并确认原材厂的排程；
2.根据商务部实际的《订单出货计划》及生产部提供的《原材请购单》,确认仓库实际库存,或下《原材订购单》或通知原材厂发货,并跟进到货时间及到货的质量；
3.根据各部门提供的辅材及耗材的《请购单》,拟定相应的《订购单》,并跟进到货时间及到货后的质量,部分物品或电话通知送货或外出购买；
4.根据《请购单》及《订购单》,每日更新《物料交期跟踪表》放至共享盘并电邮给相关部门；
5.所有外购料的逾期交货及来料不良的协调、持续跟进处理；
6.根据《物料交期跟踪表》的到货时间及品保部每月提供的《进料检验月报表》,更新《供应商的考核表》,根据考核结果,确认是否继续下单或需要整改复审等；
7.所有供应商的《报价单》的比价、议价及初核签字,并提交副总或总经理复核签字盖章确认,并复印一份给财务留底,采购留一份回传给供应商；
8.每月底根据供应商传真或电邮的有效的《对账单》,结合该供应商的有效的《报价单》核对数量、单价及金额,整理并附上相关的送货单；

9.领导交代相关事宜